5,90 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 276 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 283 840 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 535 609 Kč |
| Čerpání | 67,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 900 000 | 823 982 | 91,55 |
| Dopravní prostředky | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 225 000 | 225 000 | 192 184 | 85,42 |
| Opravy a udržování | 160 000 | 160 000 | 191 770 | 119,86 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 150 000 | 97 838 | 65,23 |
| Nákup ostatních služeb | 140 000 | 140 000 | 43 319 | 30,94 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 23 738 | 23,74 |
| Pohonné hmoty a maziva | 90 000 | 90 000 | 58 214 | 64,68 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 81 000 | 81 000 | 63 501 | 78,40 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 40 000 | 21 200 | 53,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 15 340 | 15 339 | 99,99 |
| Nájemné | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 30,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 2 500 | 1 524 | 60,96 |
| Celkem | 2 276 000 | 2 283 840 | 1 535 609 | 67,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
